Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/20 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 30.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 5100016811 | Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2021 | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0222/20 | vypracovanie rozpoctu - ihrisko | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 175,68 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | revizia zabez. systemu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 122,45 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | rekonstrukcia zabezp. systemu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 823,86 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N- COPY s.r.o. | 48301850 | 466,80 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | ziarice Prolux | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 2 012,74 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | mixpult, kabelaz - zvuk. system | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 890,80 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | mikrofony, stojany, reproduktory, bezdrotovy ozv. system | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 4 708,44 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | likvidácia odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 225,07 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | webinar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | pristup k online festivalu Ekotopfilm | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 690,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | kavovar | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 499,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | siete do telocvicne 9ks | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FINSO Obchod s.r.o. | 36382213 | 2 689,56 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | wc kefy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 96,00 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 64,60 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 2 431,80 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | facescan - teplomer | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 977,60 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | servis IT techniky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Albín Priecel - APM Technik | 50185969 | 30,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |