Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552/2021 | nákup športového vybavenia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sport Performace s.r.o. | 52621901 | Iné | 1 500,00 € | 14.05.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFBV/0078/21 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 19,20 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 527/2021 | Výmena 1 ks okna spolu s demontážnymi a montážnymi prácami. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Pholy spol.s.r.o. | 3139606 | Stavebné práce, opravárenské práce | 708,25 € | 13.05.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFSJ/0014/21 | energy box M - do prístroja na dezin. rúk | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 39,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 632,20 € | 12.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 209,84 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 191,52 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | oprava havarijneho stavu UK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 22 790,44 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 271,85 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 239,65 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 188,19 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 444,61 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 141,94 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,68 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | oprava schodiska a vstupov do budovy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BasicBuild, s.r.o. | 52299937 | 15 937,76 € | 04.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra |