Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0014/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 311,20 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 402,69 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Spotreba plynu na vykurovanie december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 151,33 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Prenájom a čistenie rohoží december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 53,50 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Dobropis za preplatok elektrickej energie rok 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 720,90 € | 13.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 539,74 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 355,51 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Poplatok za vodné a stočné december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 144,88 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Zrážková voda december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Spotreba elektrickej energie december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 369,88 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,72 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 845,96 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Čistenie obrusov, uterákov, záster a utierok Školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 97,32 € | 08.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 260,82 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | biologicky rozložiteľný odpad- odvoz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 334,04 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 892,14 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 659,44 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 384,68 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra |