Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 154,70 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 40,48 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | skolenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 26.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 102,14 € | 26.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | orkan profi univerzal do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 223,56 € | 26.02.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | kancelarske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 127,80 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95 279,39 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | programove vybavenie VEMA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 84,00 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | clensky prispevok DofE | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 150,00 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,52 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 44,60 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 41,54 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 57,66 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,64 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | vema - SW | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 57,96 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 171,06 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |