Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0004/21 | vypracovanie projektu - ihrisko | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFA, s.r.o. | 36714224 | 3 423,00 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 990/2021 | čistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | DIMARKO s.r.o | 48258474 | Iné | 160,90 € | 26.08.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFBV/0122/21 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 27,65 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | odvoz papieroveho odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 180,00 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 440/2021 | projektová dokumentácia - ihrisko | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | MFA s.r.o. | 36714224 | Iné | 4 890,00 € | 25.08.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFBV/0120/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,16 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 59,72 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | pranie a čistenie prádla pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 50,88 € | 16.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,78 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 685,25 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,05 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 508,66 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 932/2021 | odvoz papierového odpadu | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | EKOway s.r.o. | Iné | 180,00 € | 10.08.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| DFBV/0111/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 37,69 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,06 € | 14.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 392,93 € | 14.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra |