Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/20 | lindstrom, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/20 | HP laser Jet Pro MFP M 28a | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Kovalčík Milan - KOVECOM | 40018857 | 99,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Kovalčík Milan - KOVECOM | 40018857 | 148,50 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0061/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 356,49 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 679,49 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 773,28 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 186,56 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | SPP, a.s. - spotreba plynu ŠJ 3/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 260,00 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | N-COPY s.r.o. - tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 180,00 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 260,68 € | 03.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 240,52 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 197,73 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 241,68 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 241,55 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| 1/2020 | Zmluva č.1/2020 o nájme nebytového priestoru | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Zmluva č.1/2020 o nájme nebytového priestoru | 47803282 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.02.2020 | 05.03.2020 | Mgr. Janka Grančičová | Zmluva | |||
| DFSJ/0056/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 521,48 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | SANET - internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 287,31 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,12 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 723,30 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |