Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/20 | elektricka panvica | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 2 460,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 28,14 € | 07.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2401029920 | Kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | kúpna zmluva č. 2401029920 | 35848863 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 07.10.2020 | 30.12.2020 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0120/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 338,88 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | ucebnice AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 1 470,79 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | ucebne pomocky - projekt skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. | 53231414 | 222,55 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | ochranne stity | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HERKULES agency s.r.o. | 36504980 | 86,70 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 137,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | zastery SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 44,50 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/20 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 264,20 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 435,27 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | utierky zelene | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 30,43 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 326,16 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 130,78 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 151,82 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/20 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 103,49 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 253,51 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 55,02 € | 30.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3/2020 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PcProfi, s.r.o. | 45888329 | Iné | 0,00 € | 30.09.2020 | 01.10.2020 | Mgr. Janka Grančičová | Zmluva |