Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0052/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 187,36 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 416,46 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 797/2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny ,zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 0,00 € | 23.06.2021 | 21.07.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0050/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 189,34 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 247,20 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | pristup do testov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IŠ Plus, s.r.o. | 47922460 | 299,00 € | 22.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 222,54 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | maliarske prace | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 2 500,00 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 700/2021 | Vypracovanie stavebnej dokumentácie na úpravu ihriska v areály školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFA s.r.o. | 36714224 | Iné | 1 790,00 € | 17.06.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFSJ/0047/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 83,83 € | 16.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 174,37 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | servis snimaca tlaku v systeme | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 79,20 € | 15.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 191,61 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 146,29 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 133,65 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 696/2021 | oprava MaR v kotolni - Softvérové práce | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | Iné | 66,00 € | 14.06.2021 | 16.06.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFSJ/0042/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 90,90 € | 10.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 119,72 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 420,72 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |