Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110/2021 | Zmluva o spolupráci | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Univerzita Komenského Bratislava | 00397865 | Iné | 0,00 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0080/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 131,20 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 117,24 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | tlaciva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 163,32 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 88,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 152,25 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,60 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 44,22 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 67,88 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | ecosol NEUTRAL 25 kg, batérie C Typ 2 k/b | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 170,88 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 239,84 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 291,70 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 261,44 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | potravyiny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 489,60 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | revizie kominov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 145,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 689,33 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 59,74 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,81 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |