Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0113/21 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 179,77 € 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0114/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 976,44 € 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0117/21 odvoz bioodpadu 09/2021 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 43,20 € 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 toner Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 42,00 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0112/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 403,08 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0111/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 753,32 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
1136/2021 učebnice Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava 17337071 Taktik vydavateľstvo Iné 90,00 € 13.10.2021 14.10.2021 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFSJ/0110/21 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 257,74 € 12.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0118/21 Materiálno-spotrebné normy pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Tlačiareň IRIS, s. r. o. 48058629 51,50 € 12.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 cistenie striesky nad vchodom Gymnázium, Hubeného 17337071 Ramtang, spol.s.r.o 46313940 99,00 € 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 141,48 € 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,95 € 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 482,48 € 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 vyuctovanie elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -294,38 € 12.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFSJ/0109/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 424,45 € 11.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0121/21 odvápnenie umývačky riadu Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 181,20 € 11.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFSJ/0108/21 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 159,90 € 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0106/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 255,83 € 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0107/21 Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 188,72 € 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra