Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/21 | P.O.Box 2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 94,80 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 64,87 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | vyuctovanie plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 025,04 € | 21.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 616,48 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,08 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,70 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,48 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 523,21 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 30.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 5100016811 | Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2021 | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0222/20 | vypracovanie rozpoctu - ihrisko | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 175,68 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | revizia zabez. systemu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 122,45 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | rekonstrukcia zabezp. systemu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 823,86 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N- COPY s.r.o. | 48301850 | 466,80 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | ziarice Prolux | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 2 012,74 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | mixpult, kabelaz - zvuk. system | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 890,80 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | mikrofony, stojany, reproduktory, bezdrotovy ozv. system | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 4 708,44 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | likvidácia odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 225,07 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |