Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/2022 | oprava zhavarovaného kanalizačného potrubia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Vemapos s.r.o. | 35829615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16 825,61 € | 25.01.2022 | 17.02.2022 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFBV/0013/22 | vyuctovanie plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -637,30 € | 25.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/22 | potravyiny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 312,36 € | 24.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 670,55 € | 24.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 254,40 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 46,80 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 204,93 € | 20.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| 36/2022 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-Copy s.r.o | 48301850 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 254,40 € | 20.01.2022 | 09.05.2022 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFSJ/0013/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 260,35 € | 19.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 296,36 € | 19.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 263,09 € | 18.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 53,16 € | 18.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| 33/2022 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-Copy s.r.o | 48301850 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 46,80 € | 18.01.2022 | 09.05.2022 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFSJ/0012/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 470,40 € | 17.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | casopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 174,80 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 510,96 € | 14.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,44 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 280,45 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 44,60 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | Potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 292,21 € | 13.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra |