Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0221/21 toner Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 108,00 € 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
1/2021 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 23.12.2021 02.02.2021 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
1/2021 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 23.12.2021 02.02.2021 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0218/21 respiratory, dezinfekcie Gymnázium, Hubeného 17337071 AMLEK spol.s.r.o 36825646 425,00 € 22.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 cipova karta Gymnázium, Hubeného 17337071 Disig, a.s. 35975946 36,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSJ/0169/21 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 24,38 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSJ/0168/21 kniha Materiálno-spotrebné normy Gymnázium, Hubeného 17337071 Jedálne.sk, s. r. o. 53064275 79,49 € 17.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 seminar PAM Gymnázium, Hubeného 17337071 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 17.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 61,56 € 17.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 ozvucovaci system, instalacia Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 4 673,21 € 17.12.2021 28.12.2021 Faktúra
1221/2021 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava 17337071 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Iné 0,00 € 16.12.2021 17.12.2021 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0205/21 odvoz odpadu Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠPEP s.r.o. 46655174 248,83 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 servis servopohonu Gymnázium, Hubeného 17337071 REPAR - Building Control, s.r.o. 35747692 456,24 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 788,63 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 cistiace prostriedky Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 351,04 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 195,55 € 13.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFSJ/0166/21 sáčky na balenie príborov Gymnázium, Hubeného 17337071 AKKA TOP 41195761 314,16 € 10.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFSJ/0167/21 odvoz bioodpadu 11/2021 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 25,92 € 10.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 491,57 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 208,57 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra