Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0021/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 373,25 € | 18.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 40,92 € | 18.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | casopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 12,00 € | 18.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 371,52 € | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 265,25 € | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 291,60 € | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 176,43 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | sportove potreby - lopty, hokejky, prilby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sport Performance s.r.o. | 52621901 | 1 500,00 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 110,12 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 552/2021 | nákup športového vybavenia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sport Performace s.r.o. | 52621901 | Iné | 1 500,00 € | 14.05.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFBV/0078/21 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 19,20 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 527/2021 | Výmena 1 ks okna spolu s demontážnymi a montážnymi prácami. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Pholy spol.s.r.o. | 3139606 | Stavebné práce, opravárenské práce | 708,25 € | 13.05.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFSJ/0014/21 | energy box M - do prístroja na dezin. rúk | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 39,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 632,20 € | 12.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 209,84 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 191,52 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | oprava havarijneho stavu UK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 22 790,44 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 271,85 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |