Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 10.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | projekt skola skole - prislusenstvo k mikroskopu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 33,24 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | projekt skola skole - prislusenstvo k mikroskopu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 8,51 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | projekt skola skole - mapa sveta | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 29,46 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | vymena radiatorov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 1 074,60 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 867,13 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 34,97 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/21 | servisná a licenčná zmluva - software, služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 488,40 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | hasiaci pristroj s prislusenstvom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 132,00 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | projekt skola skole - knihy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 267,85 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/21 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 157,85 € | 03.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/21 | tonery - projekt skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 100,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | mikroskop - skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 159,00 € | 01.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | ASC program 2022 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 529,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | kalendare, fixky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 97,66 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | cistiace kotuce | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 33,60 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | cistiaci stroj | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 958,80 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 1147/2021 | výmena zhrdzavených tečúcich radiátorov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Vemapos s.r.o. | 35829613 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 074,60 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka |