Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/20 | ruska na tvar | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 174,76 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | technické prehliadky TUV | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Gyurosi | 32106297 | 133,50 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | stojan na dezinfekciu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 230,76 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 324,18 € | 11.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 86,02 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,89 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | server strava.cz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 376,80 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,35 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | predplatne casopisu Lide a zeme | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 27,48 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 09.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | plynova stolicka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 516,00 € | 09.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 226,92 € | 07.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | nerezovy nabytok - SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 2 572,80 € | 07.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | zriadenie mailovej posty - domena, hosting, server | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 314,16 € | 03.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | interaktivna tabula s prislusenstvom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 992,40 € | 03.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | maliarske prace | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 387,98 € | 03.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,01 € | 03.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 442,26 € | 03.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 267,00 € | 03.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra |