Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0280/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 250,85 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0281/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 290,22 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0166/19 | Top Soft,s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 627,60 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Jozef Kiss - revízia plynu škola a ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kiss Jozef | 48342050 | 2 178,00 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Ladislav Szekács - maliarske práce | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 1 218,60 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Ladislav Szekács - maliarske práce | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 1 331,80 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Chemix - D s.r.o. -deratizácia školská jedáleň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Chemix-D s.r.o. - deratizácia škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 309,31 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0278/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,92 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0279/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 134,41 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0275/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 135,05 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0276/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 128,14 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0273/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 201,66 € | 21.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0274/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 222,05 € | 21.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| dodatok č.4 2404898880 | Profi poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | GENERALI | 35709332 | Iné | 662,80 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2020 | 21.10.2019 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFSJ/0270/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 706,07 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0157/19 | Linstrom, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 53,50 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Flame Control s.r.o.- revízia hydrantov a hasiacich prístojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 336,72 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 177,93 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |