Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0212/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 666,20 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | SPP, a.s.- spotreba plynu 9/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 42,00 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | BVS,a.s.- zrážková voda 8/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | ZSE Energia, a.s.- spotreby elektriny 8/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 156,73 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,29 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 598,42 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Sanet- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 145,39 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,41 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 107,46 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 583,97 € | 02.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 48,34 € | 02.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 631,01 € | 02.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 1 450,38 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 142,63 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 41,55 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 38,80 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 24,05 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 854,56 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |