Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/19 | Ing.Kovár Ľubomír - spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 63,70 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu ŠJ 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 216,00 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | DIMARKO, s.r.o. - hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 115,20 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | BVS, a.s. - vodné - stočné 25.9.2019 - 24.10.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 265,25 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | BVS,a.s. - zrážková voda 10/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 287,28 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0289/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 177,60 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/19 | ZSE Energia,a.s.- spotreba škola 10/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 418,79 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 249,12 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0283/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 785,64 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0284/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 19,92 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0285/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 277,29 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0286/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 324,42 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0287/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 362,20 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0288/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,57 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0263/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 79,20 € | 30.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/19 | Topsoft BSB s.r.o. - tovary | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 7 980,00 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Ladislav Szekács - maliarske práce | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 230,00 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Ladislav Szekacs - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 994,00 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 250,85 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |