Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0255/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 158,20 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0262/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 88,80 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0254/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 393,97 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/19 | ARES spol.s.r.o.- časopisy na šk.rok 2019/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 299,70 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | BVS, a.s. - vodné ,stočné 25.8.2019 - 24.9.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,95 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | SPP a.s.- plyn 10/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 131,00 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 94,58 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0249/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 60,23 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0250/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 137,49 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0251/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 248,42 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0252/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 223,80 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0264/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 40,02 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0246/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 245,05 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 31,16 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0248/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 130,06 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0244/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 399,62 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 77,45 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 141,70 € | 27.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 189,73 € | 27.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 533,93 € | 27.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra |