Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0043/20 | kotúče na krájanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 362,40 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 328,75 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | SPP a.s. - spotreba plynu škola -ŠJ 1/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 112,15 € | 11.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | odvoz bioodpadu január 2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GurmEko s.r.o.-organizačná zložka | 44342705 | 723,88 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 124,30 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | ZSE Energia a.s. - spotreba elektriny škola 1/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 499,87 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 258,68 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 95,65 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | BVS a.s. - vodné, stočné, zrážková voda škola a ŠJ 2.1.2020 do 24.1.2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 639,42 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | ZSE Energia ,a.s. - spotreba elektriny 2/2020 ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Slovak telekom a.s.- telekomunikačné služby 1/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,33 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Lindstrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 26,21 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 840,92 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | SPP a.s. - spotreba plyn ŠJ - 2/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 276,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Mgr. Martin Medlen -JuristDat - školský časopis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 25,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 739,76 € | 05.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 220,56 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 138,95 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 576,07 € | 04.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra |