Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/20 | N-COPY s.r.o. - tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 180,00 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 260,68 € | 03.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 240,52 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 197,73 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 241,68 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 241,55 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| 1/2020 | Zmluva č.1/2020 o nájme nebytového priestoru | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Zmluva č.1/2020 o nájme nebytového priestoru | 47803282 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.02.2020 | 05.03.2020 | Mgr. Janka Grančičová | Zmluva | |||
| DFSJ/0056/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 521,48 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | SANET - internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 287,31 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,12 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 723,30 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | Nákup poptravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 421,16 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Vema, s.r.o.- program mzdy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 55,68 € | 24.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 274,84 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 672,60 € | 21.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 112,02 € | 21.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 214,75 € | 17.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2/2020 | Zmluva o pedagogickej praxi | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Univerzita Komenského v Bratislava | 00397865 | Iné | 0,00 € | 17.02.2020 | 18.02.2020 | 20.12.2020 | 24.02.2020 | Mgr. Janka Grančičová | Zmluva | |
| DFBV/0028/20 | Sanet - internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |