Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0101/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 55,92 € | 27.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 137,32 € | 27.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 226,01 € | 26.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Vema,s.r.o. - školenie PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 364,78 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 107,70 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 472,45 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 178,83 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 78,29 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DELIFOOD, s.r.o. | 47363665 | 65,22 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Top Soft BSB s.r.o. - výmena rozvodov slaboprúdu a silnoprúdu - laboratórium výp. techniky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 4 680,61 € | 21.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Xperformance s.r.o. - Otvorená škola BSK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | 450,00 € | 21.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 26,10 € | 21.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | Oprava kuchynského zariadenia ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 143,18 € | 21.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 79,52 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 305,82 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 176,69 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 438,70 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 82,37 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | N-COPY s.r.o. - spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N- COPY s.r.o. | 48301850 | 42,00 € | 19.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |