Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4093

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0213/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 134,00 € 06.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 SPP, a.s.- spotreba plynu 9/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 42,00 € 06.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 BVS,a.s.- zrážková voda 8/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 259,90 € 06.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 ZSE Energia, a.s.- spotreby elektriny 8/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 156,73 € 06.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFSJ/0210/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 56,29 € 05.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0211/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 598,42 € 05.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 Sanet- služby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFSJ/0207/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 145,39 € 03.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0208/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 179,41 € 03.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0209/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 107,46 € 03.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0204/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 583,97 € 02.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0205/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 48,34 € 02.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0206/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 631,01 € 02.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0200/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 1 450,38 € 27.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFSJ/0201/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 142,63 € 27.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFSJ/0202/19 Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 REMPO, s.r.o 35819081 41,55 € 27.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFSJ/0203/19 Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 REMPO, s.r.o 35819081 38,80 € 27.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 Lindstrom, s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 24,05 € 26.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFSJ/0199/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 854,56 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 SPP, spotreba plynu 7/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 873,34 € 19.08.2019 02.09.2019 Faktúra