Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0165/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 177,10 € | 28.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Lindstrom s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 28.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1472/2019 | Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | Iné | 0,00 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 1472/2019 | Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | Iné | 0,00 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0161/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 420,38 € | 27.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 67,32 € | 27.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 149,14 € | 27.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 145,96 € | 24.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 105,85 € | 23.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 23.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Ing. Kovár Ľubomír - kancelarsky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 107,40 € | 23.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | SANET - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,14 € | 21.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 127,44 € | 21.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,67 € | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | DIMARKO, s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 93,14 € | 19.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 414,59 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 147,43 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 297,90 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | N-COPY s.r.o. - toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 84,00 € | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra |