Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/20 | ceny do sutaze - skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 117,00 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | skolske pomocky - skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 190,00 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | prednaska "Neodpadni z odpadov" - projekt skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Andrej Popovič - ENVIHIKE | 41641931 | 30,00 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 122,64 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 141,50 € | 30.11.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | projekt skola skole - multimeter | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Internet Mall Slovakia, s r. o. | 35950226 | 83,90 € | 26.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/20 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 115,71 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | revizia hydrantu a hasiacich pristrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 105,60 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | deratizacia skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | revizia kotlov, spotrebicov, plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 2 298,60 € | 23.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | projekt skola skole - multimeter | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Internet Mall Slovakia, s r. o. | 35950226 | 137,70 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | laboratorny napajaci zdroj - projekt skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SOBIERAJSKI PIOTR | 240192663 | 161,50 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 70,94 € | 13.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/20 | odvoz bioodpadu za 10/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 46,08 € | 12.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | oprava potrubia v kotolni | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 612,60 € | 12.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 35,89 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 95,27 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 438,64 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,88 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra |