Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/19 | Top Soft BSB - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 111,82 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Topsoft BSB s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 395,60 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | ZSE energia a.s.- elektrina 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 443,32 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | BVS, a.s.- zrážková voda 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 251,04 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | aSc - komplet žiaci SŠ 2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 449,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 134,57 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 5100016811 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11.12.2019 | Mgr. Janka Grančičová | Zmluva | |
| DFSJ/0330/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 318,92 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 267,11 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 236,58 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 338,64 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 87,88 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 151,08 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | SPP,a.s.- spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 255,00 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/19 | Toner do tlačiarne pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 54,00 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 139,08 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 125,30 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 229,22 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0326/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 285,64 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 429,05 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |