Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0151/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 198,53 € | 15.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Slovak Telekom, a.s. - telekomunikačné služby 4/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,76 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | BVS,a.s - vodné, stočné 25.03.2019 - 24.4.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 425,75 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | ZSE Energia a.s. - elektrina 01.04.2019 - 30.04.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 437,60 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu 4/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 950,13 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,42 € | 14.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 42,04 € | 14.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | ELEKTROČAS s.r.o.- školské hodiny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Elektročas s.r.o | 35841397 | 1 654,80 € | 14.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 214,90 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | BVS - vodné -stočné 4/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 251,04 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | ZSE Energia, a.s. - elektrina ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,65 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | Odvoz bioodpadu apríl 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 72,00 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 161,96 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 260,04 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 170,09 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 8,74 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu ŠJ 5/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 52,00 € | 06.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 06.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 224,95 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 502,66 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra |