Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0189/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 86,87 € | 20.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 87,11 € | 18.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 157,83 € | 18.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| Príloha 4 Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Easybau VG , s.r.o. | 51 007 487 | Stavebné práce, opravárenské práce | 47 723,74 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Príloha 4 Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Easybau VG , s.r.o. | 51 007 487 | Stavebné práce, opravárenské práce | 47 723,74 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Príloha 4 Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Easybau VG , s.r.o. | 51 007 487 | Stavebné práce, opravárenské práce | 47 723,74 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0102/19 | ZSE Energia,.s. elektrina ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 393,41 € | 17.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,80 € | 17.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 186,96 € | 17.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 23,32 € | 13.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu 5/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 941,53 € | 12.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 184,93 € | 11.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,28 € | 11.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 131,70 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 233,52 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Elinss,s.r.o.- dodávka a montáž vchodových dverí a stavebné montážne práce | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 5 266,51 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby 5/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,66 € | 07.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | BVS a.s. - vodné/stočné 25.4.2019 - 24.5.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,86 € | 07.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | ZSE Energia, a.s.- spotreba ŠJ 6/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,65 € | 07.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | BVS, a.s. - zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 07.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra |