Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0277/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 309,31 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0278/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,92 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0279/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 134,41 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0275/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 135,05 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0276/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 128,14 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0273/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 201,66 € | 21.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0274/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 222,05 € | 21.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| dodatok č.4 2404898880 | Profi poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | GENERALI | 35709332 | Iné | 662,80 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2020 | 21.10.2019 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFSJ/0270/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 706,07 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0157/19 | Linstrom, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 53,50 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Flame Control s.r.o.- revízia hydrantov a hasiacich prístojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 336,72 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 177,93 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0271/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 210,56 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0272/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 216,12 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0265/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 234,42 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0266/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 402,59 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0267/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 200,16 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0156/19 | Lyreco CE SE - kancelársky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 151,20 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Slovak Telekom,a.s.- telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,72 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | SPP,a.s - spotreba plynu škola +ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 941,41 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |