Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0008/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,72 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 845,96 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Čistenie obrusov, uterákov, záster a utierok Školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 97,32 € | 08.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 260,82 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | biologicky rozložiteľný odpad- odvoz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 334,04 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 892,14 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 659,44 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 384,68 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 605,71 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Predplatné časopisu LIDE A ZEME 2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 27,48 € | 31.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 391,75 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Telesys Slovakia s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 260,40 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 51,77 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | Občerstvenie pri posedení - ukončenie roka 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 205,44 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,51 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,60 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 335,91 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 191,52 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 106,28 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |