Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/18 | SPP,a.s. - spotreba plynu 10/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 902,59 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 275,52 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0286/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 141,89 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0164/18 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Flamecontrol s.r.o. - revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 141,84 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 632,30 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0285/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 65,47 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0283/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0282/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 164,90 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0278/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 106,25 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0279/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 172,65 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0281/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 37,40 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0280/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 80,40 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0162/18 | ZSE Energia,a.s.- elektrina 10/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 503,62 € | 12.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 109,77 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0276/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 43,56 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0277/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 100,61 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0273/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 88,09 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0274/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 95,68 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0156/18 | Slovak Telekom,a.s.- telekomunikačné služby 10/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 € | 08.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra |