Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/19 | Slovak Telekom, a.s. - telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,02 € | 07.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Lindstrom, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | BVS, a.s. - zrážková voda 2/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 234,46 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Ľudovít Dohorák - kominárske služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 116,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 42,60 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 92,96 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | BVS,a.s. - vodné stočné 25.01.2019 - 24.02.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 436,88 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu ŠJ 3/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 248,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 192,83 € | 04.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 138,64 € | 04.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 180,00 € | 04.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | GIGA TRADE s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 36,00 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 158,76 € | 21.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Vema,s.r.o. - program mzdy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 216,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | SANET - počítačová sieť | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Peter Gyurosi - revízie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Gyurosi | 32106297 | 170,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,44 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 336,40 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 204,20 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 249,14 € | 15.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |