Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0011/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 11.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0003/19 | Nedoplatok za dodávku elektrickej energie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 506,06 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Zhotovenie kópií na zariadení RICOH - fotokópie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 145,43 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Prenájom a pranie rohoží december 2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Poplatok za telekomunikačné služby v mesiaci december | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,24 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,07 € | 10.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 374,95 € | 10.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 132,46 € | 10.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 651,97 € | 10.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Giga Trade Tonery - IT - Servis - tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 84,00 € | 10.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 611,34 € | 09.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 53,50 € | 08.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 503,04 € | 08.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0003/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 509,06 € | 08.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,49 € | 08.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Voda z povrchového odtoku - zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 08.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Vyúčtovanie dodávok elektrickej energie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -767,17 € | 08.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Predplatné časopisu Manažment školy v praxi na rok 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 149,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | VIS, spol.sr.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 351,60 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Ing.Kovár Ľubomír -čistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 138,52 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |