Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0172/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 125,63 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 249,88 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 205,02 € | 03.06.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 229,13 € | 03.06.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 68,12 € | 03.06.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,02 € | 03.06.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 67,20 € | 31.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Vstup na Ekotopfilm | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Vločka, s.r.o. | 46311050 | 174,00 € | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | N-COPY s.r.o. - toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 30,00 € | 31.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 153,29 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 101,82 € | 29.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 90,41 € | 28.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 177,10 € | 28.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Lindstrom s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 28.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1472/2019 | Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | Iné | 0,00 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 1472/2019 | Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | Iné | 0,00 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0161/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 420,38 € | 27.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 67,32 € | 27.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 149,14 € | 27.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 145,96 € | 24.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra |