Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0221/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 362,90 € | 25.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0218/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 705,88 € | 24.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0219/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 174,01 € | 24.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0217/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 53,85 € | 24.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0136/18 | Distribučná agentúra AD REM - učebnice NJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 306,28 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018 | Dohoda o vzájomne spolupráci - projekt Hudobná akadémia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská filharmónia | 164704 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 10.05.2019 | 01.10.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva | |
| SF2018/2019 | Dohoda o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení projektu HUDOBNÁ AKADÉMIA Slovenskej filharmónie v rámci 70.koncertnej sezóny SF2018/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská filharmónia | 164704 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 21.09.2018 | 23.11.2018 | 26.10.2018 | Mária Rodziňáková | Zmluva | ||
| DFBV/0132/18 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 118,69 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0216/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 101,00 € | 20.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0213/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 258,04 € | 19.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0002/18 | Terminál pre evidenciu vydaných jedál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 2 823,60 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Kominárske služby - Dohorák Ľudovít | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 132,00 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | OXICO - jazykové knihy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 596,48 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Služby v rámci montáže terminálu stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 426,00 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 271,37 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0211/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 53,72 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0212/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 345,68 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0206/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 142,48 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0207/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 269,14 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra |