Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0148/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 214,90 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | BVS - vodné -stočné 4/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 251,04 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | ZSE Energia, a.s. - elektrina ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,65 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | Odvoz bioodpadu apríl 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 72,00 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 161,96 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 260,04 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 170,09 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 8,74 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu ŠJ 5/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 52,00 € | 06.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 06.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 224,95 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 502,66 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 44,95 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 119,20 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Vis s.r.o. - program ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 105,30 € | 01.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 367,64 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 102,69 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 42,61 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 205,07 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 161,90 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |