Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0107/19 Milan Bojnanský - služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 04.07.2019 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 BVS, a.s. - vodné - stočné 25.5.2019 - 24.6.2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 265,25 € 04.07.2019 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 Lindstrom, s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 60,59 € 04.07.2019 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 BVS,a.s. - zrážková voda 6/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 251,04 € 04.07.2019 15.07.2019 Faktúra
DFSJ/0195/19 Odpojenie plynových kotlov ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Váš Plynár - Ján Kittler 47402563 60,00 € 04.07.2019 15.07.2019 Faktúra
1599/2019 The Duke of Edinburgh" International Award Slovensko,o.z. Gymnázium, Hubeného 17337071 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 42418232 Iné 0,00 € 28.06.2019 28.06.2019 15.07.2019 Mgr. Mária Rodziňáková riaditeľka školy Zmluva
1599/2019 The Duke of Edinburgh" s International Award Slovensko, o.z. Gymnázium, Hubeného 17337071 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu 42418232 Iné 0,00 € 28.06.2019 28.06.2019 15.07.2019 Mgr.Mária Rodziňáková riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0194/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 128,88 € 27.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFSJ/0193/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 79,50 € 26.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFSJ/0192/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 50,05 € 25.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFSJ/0191/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 72,57 € 24.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFSJ/0190/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 108,67 € 21.06.2019 30.06.2019 Faktúra
DFSJ/0188/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 37,90 € 20.06.2019 30.06.2019 Faktúra
DFSJ/0189/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 86,87 € 20.06.2019 30.06.2019 Faktúra
DFSJ/0186/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 87,11 € 18.06.2019 30.06.2019 Faktúra
DFSJ/0187/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 157,83 € 18.06.2019 30.06.2019 Faktúra
Príloha 4 Zmluva o dielo Zmluva o dielo Gymnázium, Hubeného 17337071 Easybau VG , s.r.o. 51 007 487 Stavebné práce, opravárenské práce 47 723,74 € 18.06.2019 20.06.2019 Mgr. Mária Rodziňáková riaditeľka školy Zmluva
Príloha 4 Zmluva o dielo Zmluva o dielo Gymnázium, Hubeného 17337071 Easybau VG , s.r.o. 51 007 487 Stavebné práce, opravárenské práce 47 723,74 € 18.06.2019 20.06.2019 Mgr. Mária Rodziňáková riaditeľka školy Zmluva
Príloha 4 Zmluva o dielo Zmluva o dielo Gymnázium, Hubeného 17337071 Easybau VG , s.r.o. 51 007 487 Stavebné práce, opravárenské práce 47 723,74 € 18.06.2019 20.06.2019 Mgr. Mária Rodziňáková riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0102/19 ZSE Energia,.s. elektrina ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 393,41 € 17.06.2019 30.06.2019 Faktúra