Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4093

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0038/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 578,16 € 31.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0039/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 494,83 € 31.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0040/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 82,46 € 31.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0034/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 63,12 € 30.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0035/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 205,28 € 30.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0036/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 70,48 € 30.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0032/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 54,42 € 29.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0033/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 30,60 € 29.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0029/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 632,61 € 28.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFSJ/0030/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 94,45 € 28.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFSJ/0031/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 417,29 € 28.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 Vema,s.r.o. - seminár PaM Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMA, s.r.o 31355374 60,00 € 28.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 Slovenská pošta,a.s. - P.O.Box na pošte Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská pošta, a.s. 36631124 58,80 € 25.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFSJ/0026/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 78,41 € 24.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFSJ/0027/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 608,03 € 24.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFSJ/0028/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 201,30 € 24.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 Petit Press,a.s. - inzercia školy Gymnázium, Hubeného 17337071 Petit Press, a.s. 35790253 357,60 € 24.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 ZSE Energie , a.s.- elektrina 1/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 251,65 € 23.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFSJ/0025/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 134,00 € 23.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 Giga trade s.r.o.-tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 GIGA TRADE s.r.o. 46026762 42,00 € 23.01.2019 04.02.2019 Faktúra