Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0133/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 460,34 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Top Soft BSB, s.r.o.- počítač | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 780,00 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Top Soft BSB,s.r.o.- rekonštrukcia VT | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 768,19 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Top Soft BSB, s.r.o.- repasovanie počítačov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 966,00 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | RICOH Slovakia s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 186,10 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,44 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 104,29 € | 25.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 356,65 € | 25.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | PROTES-UNI s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROTEST - UNI, s.r.o. | 34146466 | 606,05 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 246,09 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,21 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | MERKURY SHOP, s.r.o. - nákup dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 185,34 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.1 Z- UKPRIF-2014-378 | Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 00397865 | Iné | 0,63 € | 17.04.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Mária Rodziňáková - riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFSJ/0126/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 219,92 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 13,75 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | ŠJ pri Gymnázium -strava turnaj vo fotbale | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 200,00 € | 15.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 184,52 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 306,64 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,00 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | SPP, a.s. - plyn 3/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 968,15 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra |