Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0122/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 118,04 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 127,14 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | Odvoz bioodpadu marec 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 96,72 € | 11.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,67 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 76,90 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Slovak Telekom, a.s.-telekomunikačné služby 3/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,04 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | ZSE Energia, a.s. - elektrina 3/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 511,00 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 194,48 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 130,49 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,52 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 225,13 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | ZSE Energia, a.s.- elektrina 4/2019 ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,65 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | BVS,a.s. - zrážková voda 3/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Milan Bojňanský - služba technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 243,45 € | 03.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Lindstrom, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 48,84 € | 03.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu 4/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 136,00 € | 03.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 188,54 € | 02.04.2019 | 06.04.2019 | Faktúra |