Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0241/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 11.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0242/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,79 € | 11.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0243/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 29,33 € | 11.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/18 | SPP, a.s.- spotreba plynu 9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 959,32 € | 10.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | GIGA TRADE s.r.o.- tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 18,00 € | 10.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 289,59 € | 09.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0239/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DELIFOOD, s.r.o. | 47363665 | 223,06 € | 09.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0240/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 233,90 € | 09.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/18 | RICOH Slovakia s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 54,14 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | VEMAPOS, s.r.o.-služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 204,00 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | ZSE Energia,a.s. - elektrina 9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 279,42 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | ZSE Energia, a.s.- elektrina 10/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 111,95 € | 08.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0236/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 135,98 € | 08.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0237/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 124,01 € | 08.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0233/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,92 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0234/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 136,19 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0231/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 135,86 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0232/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 60,20 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/18 | Milan Bojnanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra |