Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0104/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 365,46 € | 17.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0099/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 206,39 € | 16.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0056/18 | TF - čistiarenský salón - pranie bielizne ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 57,10 € | 16.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 121,21 € | 16.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0100/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 62,28 € | 16.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0097/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 126,28 € | 13.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0055/18 | SPP, a.s. - plyn 3/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 139,30 € | 13.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 235,60 € | 13.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/18 | Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 3.11.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CEVO,s.r.o. | 44155590 | 94 294,92 € | 12.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | ZSE Energia, a.s. -elektrina škola 3/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 266,51 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | BVS,a.s.- zrážková voda 3/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 105,64 € | 11.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0093/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 11.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0094/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 108,23 € | 11.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/18 | Slovak telekom, a.s.-telefón 3/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,14 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Planeo ,spol.s.r.o. - elektrospotrebič | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 419,00 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 258,66 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0095/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 139,82 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0089/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 159,07 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0090/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 178,26 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra |