Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/19 | Lindstrom,s.r.o.-pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 48,84 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | SANET - internet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 33,40 € | 05.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu ŠJ 2/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Flamecontrol s.r.o.- výmena poškodených hydrantov a ventilov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 298,80 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 140,76 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,97 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 597,27 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | DOMINIQ s.r.o. - doprava autobusy - lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 849,99 € | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | ubytovanie so stravou lekár - lyžiarsky kurz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 110,00 € | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | KMGG, s.r.o. - ubytovanie so stravou - inštruktor lyžovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 110,00 € | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | KMGG, s.r.o. - ubytovanie - strava lyžiarsky výcvik 48 žiakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 5 280,00 € | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 76,56 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 578,16 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 494,83 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 82,46 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 63,12 € | 30.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 205,28 € | 30.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 70,48 € | 30.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 54,42 € | 29.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |