Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0042/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 215,86 € | 13.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0044/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 64,90 € | 13.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0043/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 69,62 € | 13.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0040/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 135,48 € | 12.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0041/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 120,52 € | 12.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0039/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 221,35 € | 09.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 127/2018 | autobus pre účastníkov lyžiarskeho kurzu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DOMINIQ,s.r.o. | 46991042 | Iné | 2 040,00 € | 09.02.2018 | 09.02.2018 | Mária Rodziňáková | Objednávka | |||
| 128/2018 | ubytovanie lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Wellnes Hotel Javorník | 43811761 | Iné | 6 160,00 € | 09.02.2018 | 09.02.2018 | Mária Rodziňáková | Objednávka | |||
| DFBV/0022/18 | služby počítačovej siete - Sanet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | ZSE Energie - spotreba elektriny 2/2018 ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 119,52 € | 07.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0038/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 261,35 € | 07.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0034/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 286,97 € | 06.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0035/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 93,86 € | 06.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0033/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 248,91 € | 05.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0018/18 | SPP,a.s. - plyn ŠJ vyúčtovacia faktúra 2/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 232,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 192,36 € | 05.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | ||||||
| Z/2018/118/IX/FMFI/CPP | Zmluva o pedagogickej praxi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Iné | 0,00 € | 02.02.2018 | 15.12.2018 | 15.12.2018 | 07.02.2018 | prof. RNDR. Jozef Masarik, DrSc | Zmluva | |
| DFSJ/0030/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 170,51 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra |