Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0282/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 164,90 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0278/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 106,25 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0279/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 172,65 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0281/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 37,40 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0280/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 80,40 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0162/18 | ZSE Energia,a.s.- elektrina 10/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 503,62 € | 12.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 109,77 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0276/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 43,56 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0277/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 100,61 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0273/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 88,09 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0274/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 95,68 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0156/18 | Slovak Telekom,a.s.- telekomunikačné služby 10/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 € | 08.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | BVS,a.s. - zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 08.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | BVS,a.s. - vodné - stočné 25.09. 2018 - 24.10.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 296,45 € | 08.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 261,67 € | 08.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0160/18 | ZSE Energie, a.s.- elektrina 11/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 221,55 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0271/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 94,14 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0269/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 136,53 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/18 | SPP, a.s.- plyn 11/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 191,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |