Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0215/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 118,69 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0216/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 101,00 € | 20.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0213/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 258,04 € | 19.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0002/18 | Terminál pre evidenciu vydaných jedál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 2 823,60 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Kominárske služby - Dohorák Ľudovít | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 132,00 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | OXICO - jazykové knihy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 596,48 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Služby v rámci montáže terminálu stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 426,00 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 271,37 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0211/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 53,72 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0212/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 345,68 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0206/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 142,48 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0207/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 269,14 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0208/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 28,74 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0209/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 745,56 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0210/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 460,87 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0130/18 | Sport and Work s.r.o.- služby (oprava žalúzií ) | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sport and Work s.r.o. | 47337184 | 1 037,00 € | 17.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | GIGA TRADE s.r.o. Tonery -IT - SERVIS - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 60,00 € | 17.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 41,95 € | 13.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0202/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 106,70 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0203/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 99,71 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra |