Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217/2018 | Kancelársky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ľubomír Kovár | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 73,77 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Mária Rodziňáková | Objednávka | ||||
| DFBV/0037/18 | Lindstrom, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 07.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | SPP,a.s. - plyn 3/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 07.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | ZSE Energie, a.s.- spotreba elektriny 3/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 07.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | ŠJ pri Gymnáziu - občerstvenie turnaj v basketbale | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 154,00 € | 01.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 88,55 € | 01.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0061/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 43,41 € | 28.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 212/2018 | občerstvenie - účastníci basketbalového turnaju | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Školská jedáleň | Iné | 154,00 € | 28.02.2018 | 28.02.2018 | Mária Rodziňáková | Objednávka | ||||
| Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva | ||||
| DFBV/0032/18 | ŠEVT a.s.- tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 94,80 € | 27.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | DOMINIQ s.r.o. - doprava lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 2 040,00 € | 27.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Tichý a Kubík s.r.o. ( Hotel Javorník) - ubytovanie lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Tichý a Kubík s. r. o. | 43811761 | 6 160,00 € | 27.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Tichý a Kubík s.r.o.(Hotel Javorník) - ubytovanie lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Tichý a Kubík s. r. o. | 43811761 | 110,00 € | 27.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 213,64 € | 27.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0058/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 303,80 € | 26.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0059/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 115,42 € | 26.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0057/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 23.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0055/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 383,04 € | 23.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0056/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 173,37 € | 23.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0054/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 43,83 € | 22.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra |