Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0222/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 123,03 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 240,62 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 455,86 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Noviny SME s prílohou Vysoké školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 23,50 € | 31.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 622,08 € | 27.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 72,87 € | 26.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 52,23 € | 26.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1/2017 | zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský stolnotenisový zväz | 30806836 | Nájmy a prenájmy | 1 300,00 € | 26.10.2017 | 07.11.2017 | Ing.Anton Hamran | gen.sekretár SSTZ | Zmluva | ||
| DFSJ/0217/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 70,06 € | 25.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | FLamecontrol s.r.o.- kontrola požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 66,00 € | 24.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | Duprint, s.r.o.- stravné lístky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 96,00 € | 24.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Vema, s.r.o.- seminár GDPR | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 138,00 € | 24.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 101,20 € | 24.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 88,24 € | 24.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | RICOH Slovakia s.r.o. - zhotovanie kópií kopírka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 105,60 € | 23.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 128,12 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/17 | nákup pečiva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 19,36 € | 20.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 20.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Lindstrom,s.r.o.-služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 19.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | ATANI, s.r.o.- dezinfekčné prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 74,52 € | 19.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra |