Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0266/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 160,62 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0267/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 363,17 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0268/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,61 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/18 | CHemix - D, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 36,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Toner do tlačiarne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 60,00 € | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 51,80 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0264/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 267,21 € | 26.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0263/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 128,70 € | 26.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0261/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 368,13 € | 25.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0262/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,64 € | 25.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 1/2018 | Zmluva o usporiadaní akcie EXIT Tour | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Treningové centrum Kompas | 31781268 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 25.10.2018 | 30.01.2019 | 30.01.2019 | 20.11.2018 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0154/18 | ZSE Energia, a.s. - elektrina 9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 304,47 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 181,88 € | 23.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0147/18 | Slovak Telekom, a.s.- telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,43 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,80 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0257/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 157,89 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0258/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 120,36 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0259/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 124,00 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0254/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 237,34 € | 19.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0255/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 80,88 € | 19.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra |