Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/17 | vis, s.r.o. - predĺženie platnosti Licenčnej zmluvy ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 138,00 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 306,32 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0182/17 | Dimarko, s.r.o.- čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 300,10 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | Bidfood Slovakia, s.r.o.- čistiaci a spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 28,50 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | enet corp s.r.o. - vybavenie kuchyne - /riad a varechy/ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | enet corp s.r.o. | 46800565 | 121,20 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 307,20 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/17 | Milan Bojnanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 168,00 € | 13.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Jozef Kiss - revízie plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kiss Jozef | 48342050 | 2 274,00 € | 13.12.2017 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 195,20 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0263/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 441,60 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0264/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 34,63 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/17 | Linsdrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | SPP, a.s. - plyn 1.11.17 - 30.11.17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 856,33 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | ZSE Energia, a.s. - elektrina škola 1.11.17 - 30.11.17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,69 € | 12.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 205,43 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0174/17 | BVS, a.s. - vodné - stočné škola+ ŠJ 24.8.17 - 29.11.17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,55 € | 08.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | BVS, a.s. - vodné - stočné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -372,25 € | 08.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 120,80 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | Ing.Kovár Ľubomír - kancelársky matriál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 54,84 € | 08.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | BVS, a.s. - vodné - stočné 24.8.17 - 27.9.17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -472,55 € | 08.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra |