Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0240/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 233,90 € | 09.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/18 | RICOH Slovakia s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 54,14 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | VEMAPOS, s.r.o.-služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 204,00 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | ZSE Energia,a.s. - elektrina 9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 279,42 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | ZSE Energia, a.s.- elektrina 10/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 111,95 € | 08.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0236/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 135,98 € | 08.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0237/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 124,01 € | 08.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0233/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,92 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0234/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 136,19 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0231/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 135,86 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0232/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 60,20 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/18 | Milan Bojnanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | BVS, a.s. - zrážková voda 9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 253,26 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | BVS, a.s. - vodné,stočné 8-9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 164,95 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | GIGA TRADE - Tonery- IT- Servis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 78,00 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | SPP, a.s. - plyn 10/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 116,00 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 9983565666 | Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Allinaz - Slovenská poistovňa | 00151700 | Iné | 70,10 € | 03.10.2018 | 15.10.2019 | 26.10.2018 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFSJ/0227/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 103,78 € | 02.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0229/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 193,23 € | 02.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra |