Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/18 | ZSE Energia, a.s. - elektrina ŠJ 1.4.2018 - 30.4.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 94,44 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0087/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 181,61 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 302/2018 | kávovar | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Planeo Elektro Bratislava Rača | Iné | 419,00 € | 06.04.2018 | 06.04.2018 | Mária Rodziňáková | Objednávka | ||||
| DFSJ/0086/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 239,98 € | 05.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 293/2018 | občerstvenie - turnaj v stolnom tenise | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Školská jedáleň | Iné | 104,00 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Mária Rodziňáková | Objednávka | ||||
| DFBV/0048/18 | SPP, a.s. - plyn 4/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Lindstrom, s.r.o.-služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 158,02 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0085/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 105,66 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0084/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 86,85 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0080/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 123,70 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0081/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 148,79 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0082/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 43,78 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0079/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 67,65 € | 27.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0078/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 184,63 € | 27.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/18 | Vema,s.r.o. - Seminár PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 88,20 € | 26.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/18 | Giga Trade s.r.o.- toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 84,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 104,36 € | 23.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |