Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/18 | SPP,a.s. - plyn ŠJ 1/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 70,43 € | 01.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0029/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 78,01 € | 31.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0028/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 47,38 € | 30.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0016/18 | Jozef Kiss - revízia plyn | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kiss Jozef | 48342050 | 2 274,00 € | 26.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 168,89 € | 26.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0026/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 115,46 € | 26.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0027/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 255,80 € | 26.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0014/18 | Slovenská pošta,a.s. - P.O.BOX - dodaj zásielok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 58,80 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 537,80 € | 25.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/18 | EPL a.r.o. - časopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 10,00 € | 23.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 254,12 € | 23.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0023/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 152,36 € | 23.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0021/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 95,62 € | 22.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0019/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 363,83 € | 19.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0020/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 372,36 € | 19.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0013/18 | SPP, a.s.- plyn ŠJ vyučtovacia faktúra 1.-12. 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -255,35 € | 18.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 34,58 € | 17.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 161/2018 | toner do tlačiarne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 334,80 € | 17.01.2018 | 17.01.2018 | Mária Rodziňáková | Objednávka | ||||
| DFBV/0010/18 | ZSE - elektrina ŠJ 1/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 16.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra |