Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0230/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 214,62 € | 02.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0228/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 100,62 € | 02.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0225/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 196,92 € | 28.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0226/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 161,70 € | 28.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/18 | DIMARKO,s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 158,16 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Protes - Uni s.r.o.-zvárací zdroj + príslušenstvo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROTEST - UNI, s.r.o. | 34146466 | 367,74 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Vema, s.r.o.- seminár PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Distribučná agentúra AD REM - učebnice AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 769,45 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 67,15 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0223/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 352,63 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0224/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 63,12 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0220/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 557,29 € | 25.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0221/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 362,90 € | 25.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0218/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 705,88 € | 24.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0219/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 174,01 € | 24.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0217/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 53,85 € | 24.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0136/18 | Distribučná agentúra AD REM - učebnice NJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 306,28 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018 | Dohoda o vzájomne spolupráci - projekt Hudobná akadémia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská filharmónia | 164704 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 10.05.2019 | 01.10.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva | |
| SF2018/2019 | Dohoda o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení projektu HUDOBNÁ AKADÉMIA Slovenskej filharmónie v rámci 70.koncertnej sezóny SF2018/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská filharmónia | 164704 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 21.09.2018 | 23.11.2018 | 26.10.2018 | Mária Rodziňáková | Zmluva | ||
| DFBV/0132/18 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra |