Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0247/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 151,01 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0248/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 67,73 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0249/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 139,81 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0251/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,06 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0250/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| OÚ-BAOS3-2018/096931 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže žiakov základných škôl v šk. roku 2018/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Okresný úrad Bratislava - odbor školstva | 00151866 | Iné | 310,00 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Mária Rodziňáková | Zmluva | |||
| DFSJ/0244/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 363,12 € | 15.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0245/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 879,98 € | 15.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0246/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 259,00 € | 15.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2404898880 | Profi - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Generali | 35709332 | Iné | 573,04 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | 26.10.2018 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFSJ/0241/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 11.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0242/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,79 € | 11.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0243/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 29,33 € | 11.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/18 | SPP, a.s.- spotreba plynu 9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 959,32 € | 10.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | GIGA TRADE s.r.o.- tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 18,00 € | 10.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 289,59 € | 09.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0239/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DELIFOOD, s.r.o. | 47363665 | 223,06 € | 09.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0240/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 233,90 € | 09.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/18 | RICOH Slovakia s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 54,14 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | VEMAPOS, s.r.o.-služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 204,00 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra |