Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0008/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 132,46 € | 10.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 651,97 € | 10.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Giga Trade Tonery - IT - Servis - tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 84,00 € | 10.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 611,34 € | 09.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 53,50 € | 08.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 503,04 € | 08.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0003/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 509,06 € | 08.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,49 € | 08.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Voda z povrchového odtoku - zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 08.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Vyúčtovanie dodávok elektrickej energie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -767,17 € | 08.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Predplatné časopisu Manažment školy v praxi na rok 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 149,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | VIS, spol.sr.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 351,60 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Ing.Kovár Ľubomír -čistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 138,52 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 435,71 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0336/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 135,89 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0002/18 | ŠJ pri Gymnáziu - vianočné posedenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 225,70 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | Projektová dokumentácia zateplenia školy a telocvične | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MOTION DESING s.r.o | 36721336 | 11 940,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Oprava a údržba elektroinštalácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 18 749,86 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Slovenská pošta - predplatné časopisu na rok 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 27,48 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 170,46 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |