Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0109/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 282,15 € | 02.04.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 315,19 € | 02.04.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | BVS,a.s. - vodné - stočné 25.02.2019 do 24.03.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,55 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | CHEMIX -D, s.r.o. - deratizácia škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | CHEMIX - D s.r.o. - deratizácia jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 556,80 € | 01.04.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,02 € | 01.04.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | PROTEST - UNI . - nákup kosačky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROTEST - UNI, s.r.o. | 34146466 | 403,00 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 132,00 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 104,26 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 102,65 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 9109059015 | poskytovanie služieb technickej ochrany objektu | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Ministrestvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 0,00 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Mgr. Mária Rozdiňáková | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFSJ/0101/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 55,92 € | 27.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 137,32 € | 27.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 226,01 € | 26.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Vema,s.r.o. - školenie PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 364,78 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 107,70 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 472,45 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 178,83 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra |