Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/18 | Slovak Telekom, a.s.- telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,43 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,80 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0257/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 157,89 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0258/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 120,36 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0259/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 124,00 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0254/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 237,34 € | 19.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0255/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 80,88 € | 19.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0253/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 94,20 € | 18.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0152/18 | Lindstrom, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 108,00 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0247/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 151,01 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0248/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 67,73 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0249/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 139,81 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0251/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,06 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0250/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| OÚ-BAOS3-2018/096931 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže žiakov základných škôl v šk. roku 2018/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Okresný úrad Bratislava - odbor školstva | 00151866 | Iné | 310,00 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Mária Rodziňáková | Zmluva | |||
| DFSJ/0244/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 363,12 € | 15.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0245/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 879,98 € | 15.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0246/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 259,00 € | 15.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2404898880 | Profi - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Generali | 35709332 | Iné | 573,04 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | 26.10.2018 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva |