Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0079/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 257,38 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,63 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 132,55 € | 12.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 12.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 353,33 € | 11.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,04 € | 11.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 235,83 € | 11.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 143,63 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 133,49 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | ZSE Energiaa, a.s.- spotreba elektriny ŠJ 3/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,65 € | 08.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | ZSE Energia,a.s.- spotreba elektriny škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 454,75 € | 08.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 104,31 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | Odvoz bioodpadu február 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Slovak Telekom, a.s. - telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,02 € | 07.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Lindstrom, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | BVS, a.s. - zrážková voda 2/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 234,46 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Ľudovít Dohorák - kominárske služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 116,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 42,60 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 92,96 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | BVS,a.s. - vodné stočné 25.01.2019 - 24.02.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 436,88 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |