Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0305/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 483,28 € | 27.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0302/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 92,89 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0303/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 128,89 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0304/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 386,23 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0299/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 206,62 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0300/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 58,50 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0301/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 74,65 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0167/18 | Victory sport, spol. s.r.o.- ceny turnaj v basketbale | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Victory sport, spol s.r.o. | 35774282 | 63,10 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 71,42 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0297/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 105,06 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0298/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 64,46 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0293/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ján Žilavý - SERVIS VÁH | 36981761 | 121,00 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0294/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,10 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0295/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 203,40 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0166/18 | Sanet - služby počítačovej siete | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 202,41 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0287/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 130,04 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0289/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 372,36 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0290/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 96,54 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0291/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 154,86 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra |