Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/21 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 157,85 € | 03.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/21 | tonery - projekt skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 100,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | mikroskop - skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 159,00 € | 01.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | ASC program 2022 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 529,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | kalendare, fixky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 97,66 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | cistiace kotuce | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 33,60 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | cistiaci stroj | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 958,80 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 1147/2021 | výmena zhrdzavených tečúcich radiátorov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Vemapos s.r.o. | 35829613 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 074,60 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFSJ/0162/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 169,71 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | odstratenie netesnosti v plynomeri | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 478,20 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | instalacia novej kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 180,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | revizia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 998,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | revizia kotlov, spotrebicov, plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 360,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 425,58 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 274,21 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 105,31 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 391,27 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | revizia hydrantu a hasiacich pristrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 211,80 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |