Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,10 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 180,27 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 639,48 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | ucebnice - SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 866,20 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 1235/2022 | Nájomná zmluva na potravinový automat | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. | 35766875 | Iné | 25,00 € | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 30.06.2023 | 16.09.2022 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0136/22 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 30,38 € | 24.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 578,98 € | 23.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 623,48 € | 23.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | maliarske a natieračské práce v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 680,00 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 431,28 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 696,74 € | 11.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 11.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | Kuchynský inventár do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 394,60 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | čistiace prostriedky do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 355,05 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 09.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 122,60 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 215,78 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,99 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra |