Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0034/22 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 184,80 € 11.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFSJ/0033/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 413,62 € 11.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFSJ/0035/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 542,41 € 11.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFSJ/0036/22 umývací produkt do umývačky riadu Gymnázium, Hubeného 17337071 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 210,71 € 11.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFSJ/0032/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 91,50 € 11.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFSJ/0037/22 odvoz biologického odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 25,92 € 11.02.2022 01.03.2022 Faktúra
123/2022 Čistiace prostriedky Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO s.r.o 48258474 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 87,28 € 10.02.2022 06.05.2022 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFBV/0024/22 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 67,61 € 09.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFSJ/0030/22 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 449,12 € 08.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 231,70 € 08.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 08.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 488,85 € 08.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,95 € 08.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFSJ/0028/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 326,54 € 07.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFSJ/0029/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 574,28 € 07.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 kopirovanie, prenajom kopirky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 165,90 € 07.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 945,67 € 07.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 clensky poplatok Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 33,00 € 03.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 P.O.Box 2022 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská pošta, a.s. 36631124 94,80 € 02.02.2022 08.02.2022 Faktúra
DFSJ/0027/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 242,43 € 02.02.2022 14.02.2022 Faktúra