Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0195/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 587,32 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | umývací produkt do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 114,60 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | revizie kominov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 120,00 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 193,46 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 507,28 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 280,59 € | 16.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 308,54 € | 16.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | prezentacia skoly v registerskol.sk | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 300,00 € | 16.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 699,22 € | 16.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 16.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 701,30 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 371,69 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 485,63 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 459,24 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,66 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 313,50 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | čistiareň pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 43,62 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 235,18 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | Prestavba kuchynského drezu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 422,40 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,09 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |