Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0274/23 | Vypracovanie prev. poriadku a HACCP systému pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Monika Partlová MP s. r. o. | 47453575 | 600,00 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | asanácia škodcov škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | asanácia škodcov ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 115,15 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 297,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 187,62 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 224,50 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/23 | mäso a mädové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 406,64 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 468,50 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 463,85 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/23 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 282,49 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 476,30 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 221,90 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 442,32 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IMMO, spol. s r. o. | 36218596 | 648,00 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 34/2023 | Zmluva o spolupráci a zabezpečenie praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Univerzita Komenského v Bratislava | 00397865 | Iné | 0,00 € | 18.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0258/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 654,55 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/23 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 533,12 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |