Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0173/22 | čistiace prostriedky do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 355,05 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 09.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 122,60 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 215,78 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,99 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | tlaciva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 11,90 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | cistenie ryn a kotlikov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 99,00 € | 03.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 49,00 € | 29.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 763,62 € | 14.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 593,68 € | 13.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | odvoz bioodpadu 6/22 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 443,20 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 66,20 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | Toner do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 26,40 € | 06.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 279,62 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra |