Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0235/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 251,55 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 15,82 € | 21.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 1 234,15 € | 21.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 155,62 € | 21.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 29,40 € | 21.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 410,48 € | 21.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 245,85 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 265,10 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 198,53 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 307,88 € | 18.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 549,75 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 034,24 € | 17.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 481,76 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 969,45 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 739,14 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/22 | Potraviny-olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 235,00 € | 14.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 515,54 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 279,97 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 12.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 569,70 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra |