Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/22 | aut. doprava | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 300,00 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | aut. doprava | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 300,00 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | prezentacia skoly v registerskol.sk | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 300,00 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 70,20 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 300,56 € | 21.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/22 | Potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 561,48 € | 18.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o | 35711302 | 130,00 € | 16.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 213,53 € | 16.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 634,47 € | 16.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 465,51 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 186,16 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 135,84 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | vstupné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 84,00 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | vstupné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 120,00 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/22 | odvoz biologického odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 694,50 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 372,52 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o | 45258767 | 774,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 103,14 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |