Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0103/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 182,83 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 346,45 € | 22.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | aut. doprava | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 250,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | aut. doprava | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 250,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | vstupné do múzea | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 99,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | vstupné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 81,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 171,07 € | 21.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 342,49 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 342,48 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 146,14 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 13.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 396/2022 | Dohoda o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní projektu Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie v rámci 73. koncertnej sezóny SF 2021/2022 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská filharmónia | 164704 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0064/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 152,32 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 470,58 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 058,76 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 287,26 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 149,85 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 248,39 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |