Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0053/22 vymena dveri Gymnázium, Hubeného 17337071 Jozef Kakalik 44559020 627,13 € 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 oprava rozvadzacov Gymnázium, Hubeného 17337071 HAUSNER Miroslav 11634707 7 999,20 € 30.03.2022 08.05.2022 Faktúra
325/20222 Havarijné čistenie kanalizácie Gymnázium, Hubeného 17337071 PS Stav s.r.o. 52669947 Iné 431,76 € 30.03.2022 09.05.2022 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFSJ/0078/22 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 542,17 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0082/22 Pranie prádla pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 46,80 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0081/22 čistiace prostriedky pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 REMPO, s.r.o 35819081 73,70 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0080/22 pracovné odevy a obuv pre prac. ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 REMPO, s.r.o 35819081 196,50 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 odvoz odpadu Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠPEP s.r.o. 46655174 504,79 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 vymena interierovych dveri Gymnázium, Hubeného 17337071 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 719,68 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0077/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 329,71 € 28.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0076/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 123,00 € 28.03.2022 05.04.2022 Faktúra
313/2022 rekonštrukcia vchodových dverí Gymnázium, Hubeného 17337071 Jozef Kakalik 44559020 Stavebné práce, opravárenské práce 627,13 € 28.03.2022 09.05.2022 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFBV/0049/22 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 20,00 € 25.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0075/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 105,31 € 24.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 maliarske prace Gymnázium, Hubeného 17337071 Ladislav Szekács 32338872 4 920,00 € 24.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 drziak na projektor Gymnázium, Hubeného 17337071 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 75,90 € 24.03.2022 05.04.2022 Faktúra
303/2022 odvoz a likvidácia odpadu (kontajner ) Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠPEP likvidácia odpadu 46655174 Iné 504,79 € 24.03.2022 09.05.2022 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFSJ/0074/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 193,60 € 23.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0072/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 301,88 € 22.03.2022 05.04.2022 Faktúra
287/2022 maľovanie priestorov školy Gymnázium, Hubeného 17337071 Ladislav Szekacs 32338872 Iné 4 920,00 € 22.03.2022 09.05.2022 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka